Решение №22/70 от 26.03.2013г.
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЙТО-АГА»
РЕШЕНИЕ
26 марта 2013 года №22/70
с. Хойто-Ага
Об исполнении бюджета сельского поселения
«Хойто-Ага за 2012 год
Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения «Хойто-Ага» за 2012 год в сумме:
по доходам – 19273,4 тыс.рублей при плане 19651,4 тыс.рублей;
по расходам – 19269,7 тыс.рублей при плане 19651,4 тыс.рублей.
По резервному фонду исполнено 19,9 тыс.рублей при плане 20,0 тыс.руб.
Приложения:
- Пояснительная записка по исполнению бюджета сельского поселения «Хойто-Ага» за 2012 год.
Глава сельского поселения Ц.Б.Базаржапова
Пояснительная записка
по исполнению бюджета СП «Хойто-Ага» за 2012 год
- Анализ поступления доходов
Доходная часть бюджета сельского поселения «Хойто-Ага» при уточненном плане на год 19651,4 тыс.руб. исполнена на 19273,4 тыс.руб. или на 98%. Налоговые доходы при уточненном плане 494,7 тыс.руб. исполнены на 492,2 тыс.руб. или на 99% в т.ч. НДФЛ при плане 301,1 т.р. на 300,2 т.р., налог на имущество физических лиц при плане 60,6 т.р на 60,6 т.р., земельный налог при плане 121 т.р. на 119,6 т.р. Неналоговые доходы при уточненном плане 269,6 т.р. исполнены на 268 т.р.
Безвозмездные поступления при уточненном плане 18887 т.р. исполнены на 18513,1 т.р. или на 98% в т.ч. дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности при плане 1480 т.р исполнена на 1268,1 т.р. или на 85 %, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета при плане 16135 т.р. на 15972,96 т.р.субсидии на обеспечение жильем молодых семей при плане 932,89 т.р. исполнены на 100%, прочие субсидии при плане 252,5 т.р. исполнены на 100%, субвенции на осуществление первичного воинского учета при плане 69,070 тыс.руб. исполнены на 69,070 т.р. или на 100 %, межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (ЦЗН) при плане 17,599 тыс.руб. исполнены на 100%.
- Анализ расходов бюджета
Расходная часть бюджета исполнена в размере 19269,7 тыс.рублей при уточненном плане 19651,4 т.р. , в т.ч.:
• на заработную плату в сумме 1164,44 т.р.;
• прочие выплаты – 36,9 т.р. 20,9 т.р.компенсация председателю Совета сельского поселения, 16 т.р компенс. на сан-курортное лечение;
• начисления на выплаты по оплате труда – 310,8 т.р
• на услуги связи 17,4 т.р. в т.ч. оплата за интернет в сумме 9,2 т.р., услуги ОАО «Ростелеком» в сумме 8,2 т.р.;
• транспортные услуги в сумме 1,988 т.р. проездные при служебной командировке
• на коммунальные услуги в сумме 195,4 т.р., в т.ч. 56,4 - электроэнергия, 139 т.р. за теплоэнергию;
• на работы, услуги по содержанию имущества в сумме 12730,7 т.р., 2,2 т.р. на заправку картриджей, 12476 т.р. на кап.ремонт СДК, 252,5 т.р. на ремонт дорог;
• на прочие работы, услуги в сумме 189,8 т.р. в т.ч. за ИПК «Регистр МО» -20,0 т.р., ИП Эрдынеева В.В.(сопровождение 1С) – 12,2 т.р., за изготовление карты СП и знака «водозабор» и баннеры 29,0 т.р., ремонт ПК (долг за 2011г) – 9,4 т.р., страхование ОСАГО-3,6 т.р. , оплата по обществ.работам 17,6 т.р.; гос.экспертиза проектной документации – 21,4 т.р., 1,2 т.р.- электронная отчетность Совета СП; оплата за проление лицензии СКБ Контур 4,7 т.р.; ООО Тринити за ЭЦП 4,4 т.р.; ООО ЧМДК за монтаж оборудования 66,3 т.р.
• доплата к пенсии(2 чел с задолж за 2011) в сумме 106,7 т.р.;
•субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 1241,7 т.р.;
• Пособия по социальной помощи населению (мол.семья) 1192,62 т.р. (5 семей)
• на прочие расходы в сумме 153,5 т.р. в т.ч. транспортный налог – 1,4 т.р., проведение мероприятий, участие в соревнованиях – 10,7 т.р., госпошлина за регистр.а/м - 2,0т.р., 84,2 т.р.-уплата налога на имущество, 2,0 т.р. членский взнос, 5,0 т.р. -спонсорская помощь МДОУ «Хараасгай», 20 т.р. – участие в спартакиаде, 13 т.р. –день пожилых, 6,0 – помощь в культурный фонд им.К.И.базарсадаева, 3,2 – поощрение учеников на 25 мая, 6,0 т.р. – удачный платеж;
• по статье 310 приобретены сценическое оборудование и кресла на сумму 1639,652 т.р.
• на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 288 т.р. в т.ч. на ГСМ – 195,3 т.р., спецодежда – 4,5 т.р., запасные части – 23 т.р., канцтовары-7,8т.р., питание-5 т.р., 4,9 т.р.-пожарн.сирена, 15,5 т.р.-системный блок, 18,0 т.р. оплата за пиломатериал на огораживание свалки, 5,0 – краски; линолеум – 5,0; аккумулятор – 4,0